濟(jì)南市公司積極探索“精細(xì)化管理”的審計(jì)工作新路子, 將內(nèi)審工作滲透到了工程、用電、內(nèi)控、倉(cāng)庫(kù)等業(yè)務(wù)管理中，嚴(yán)把資金“出口關(guān)”。

　　2016年以來(lái)，濟(jì)南分公司加大對(duì)內(nèi)審工作力量配備，將原來(lái)的2人提高到7人，積極探索內(nèi)部審計(jì)的新思路，將審計(jì)工作滲透到公司業(yè)務(wù)工作的每一方面，特別是對(duì)工程審計(jì)改變了過(guò)去事后諸葛亮的工作方法，大膽探索合同審計(jì)。去年分公司承接的住宅區(qū)智能化工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總造價(jià)700余萬(wàn)元，為了避免合同漏洞，他們根據(jù)有關(guān)部門(mén)的建議，在工程開(kāi)工之前對(duì)其進(jìn)行了內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了工程造價(jià)虛高和給出的采購(gòu)清單型號(hào)不明確價(jià)格不一致等問(wèn)題，叫停問(wèn)題合同300余萬(wàn)元。

　　今年以來(lái)，濟(jì)南分公司把強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為精細(xì)管理的一個(gè)重要方面，加強(qiáng)內(nèi)審工作。一是重新確定內(nèi)審職責(zé)范圍，對(duì)內(nèi)審工作實(shí)施全覆蓋，特別是對(duì)物料購(gòu)銷(xiāo)、工程額度等關(guān)鍵部門(mén)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)管好公司資金的出口。二是加大工程審計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。他們一改傳統(tǒng)審計(jì)中的資料收集、數(shù)量結(jié)算等單一財(cái)務(wù)審計(jì)的老路，做到審計(jì)工程到現(xiàn)場(chǎng)，采取現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、取樣對(duì)比、拍照等方式獲取第一手資料并查看施工記錄，提高了審計(jì)結(jié)論的準(zhǔn)確性，說(shuō)服性。三是加大內(nèi)部培訓(xùn)，提高內(nèi)審隊(duì)伍素質(zhì)。他們從“精細(xì)化管理”內(nèi)審當(dāng)先精打細(xì)算，從我做起為工作目標(biāo)，在完善內(nèi)審工作流程、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)素質(zhì)和嚴(yán)格內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方面下功夫,全力打造一流的內(nèi)審隊(duì)伍，為公司的精細(xì)化管理探索新的路子。